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株洲市水务局单位2017年度部门决算公开

发布日期:2018-08-02作者:计财科信息来源:

 

   目录

  第一部分株洲市水务局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分株洲市水务局2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分株洲市水务局2017年度部门决算情况说明

  第四部分联系方式

  第五部分名词解释

 

 

  一、株洲市水务局概况

  1.主要职能。

  (一)贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市水务工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施。拟订全市水资源保护规划;拟订有关水务工作规范性文件并对实施情况进行监督检查;编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施;负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责全市水旱灾害防治工作。拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施;负责协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作。负责管理全市防洪排渍工作。负责全市水利工程的建设与管理。负责全市河道路管理工作。负责全市水土保持工作。指导全市农村水利工作。负责全市大中型水库的移民安置工作。负责全市水务行业的科技教育和对外合作工作。负责全市重大涉水违法事件的查处。承办市人民政府交办的其它事项。

  2.部门决算单位构成

  株洲市水务局是市人民政府主管水行政工作的工作机构,属市级一级预算单位,根据上述职责,市水务局设8个内设机构(办公室、人事教育科、计划财务科、水利工程建设管理科、水政水资源科、水土保持科、河道管理科、机关党委)及15个事业单位。截止2017年底,共有在职职工281人,提前退休3人、离退休180人。

  第二部分株洲市水务局2017年度部门决算表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

  第三部分株洲市水务局2017年度部门决算情况说明

  2017年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括:株洲市河西排渍管理站、株洲市河东排渍管理站、株洲市水库移民开发管理局、株洲市官庄水库管理局、酒埠江灌区管理局、株洲市氮水灌区管理所、株洲市防汛物资储备站、株洲市水利水电勘测设计院。

  1、2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度株洲市水务局收入9221万元,比2016年收入16022.21万元少6801.21万元;2017年度株洲市水务局支出9108.19万元,比2016年支出15818.17万元少6709.98万元。原因:酒埠江灌区管理局节水改造与续建配套项目资金减少,故收入和支出都减少。

  2、2017年度收入决算情况说明

  2017年度收入9221万元,其中财政拨款收入7818.97万元(其中政府性基金预算财政拨款18.24万元),占总收入的84.8%;事业收入1350.80万元,占总收入的15%;其他收入51.23万元,占总个收入的0.5%。

  3、2017年度支出决算情况说明

  2017年支出9108.19万元,其中社会保障和就业支出1100.14万元,占总支出的12.1%;医疗卫生与计划生育支出190.21万元,占总支出的2%;农林水支出7764.87万元,占总支出的85.3%;其他支出23.97,占总支出的0.03%。

  4、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入为7818.97万元,比2016年财政拨款收入15157.04万元少7338.07万元;2017年度财政拨款支出9108.19万元,比2016年财政拨款支出15818.17万元少6709.98万元。原因:酒埠江灌区管理局节水改造与续建配套项目资金减少,故收入和支出都减少。

  5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出7800.74万元,比2016年一般公共预算财政拨款支出15041.18万元少7240.44万元。原因:酒埠江灌区管理局节水改造与续建配套项目资金减少,故收入和支出都减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年财政拨款支出7861.90万元,其中社会保障和就业支出1100.14万元,占总支出的14%;医疗卫生与计划生育支出190.21万元,占总支出的2.4%;农林水支出6542.56万元,占总支出的83.2%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年部门决算财政拨款支出7861.90万元,其中:社会保障和就业支出1100.14万元,年初预算为1062.46万元;医疗卫生与计划生育支出190.21万元,年初预算为196.12万元;农林水支出6542.56万元,年初预算3829.38万元。

  6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出5859.34万元,其中人员支出4133.75万元,占总支出的71%;公用经费支出1696万元,占总支出的29%。

  7、2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

  (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出152.63万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费87.16万元、公务接待费65.47万元。2016年一般公共预算财政拨款"三公"经费233.7万元,比去年减少81.06万元。

  (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年"三公"经费财政拨款支出152.63万元,其中因公出国(境)费用0万元,组团0次,人数为0人;公务用车运行维护费87.61万元,无公务用车购置费,公务用车保有量为10辆;公务接待费64.47万元,国内公务接待批次1312次,接待人数为11213人。

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年政府性基金预算收入18.24万元,支出18.24万元。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出7079.92万元,比2016年增加6372.9万元,增长11%。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额40.75万元,其中:政府采购货物支出36.68万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:

  山洪灾害预警非工程措施建设经费100万元。2014年湖南省水利厅发布了湘水办[2014]4号《关于长沙等14个市州山洪灾害监测预警信息管理系统建设实施方案的批复》,对全省14个市州山洪灾害监测预警信息管理系统进行建设,省防汛指挥部和株洲五县(市)防汛指挥部已建设了山洪灾害防治系统。株洲市级软件平台系统是与省里和各县(市)的互联互通,供防汛会商决策提供支撑信息。年度目标为建立市级网络平台和机房系统,长期目标为建立完善的防汛抗

  旱指挥决策系统,减少防洪损失,不发生因洪水发生群死群伤事故。

  第四部分联系方式

  以上信息由株洲市水务局财务科负责接受公众询问,接洽人:汤艳:联系电话0731-28686797

  第五部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

株财函〔2018〕78号附件2

责任编辑:数据导入

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