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株洲市水务局2018年部门预算和"三公"经费预算说明

发布日期:2018-02-15作者:言求实信息来源:三中三内部精准资料

  一、部门职能职责

  市水务局是市人民政府主管水行政工作的机构,主要职能职责为:贯彻执行国家和省有关水务工作的法律、法规、方针及政策,拟订全市水务工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施,编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务专项规划并组织实施。负责全市水资源的开发利用和保护,拟订水资源保护规划,实施水资源的统一监督管理。负责全市水旱灾害防治、水利工程建设与管理、河道管理、水土保持、大中型水库移民安置、重大涉水违法事件查处、水务行业国有资产监管、水务行业科技教育和对外合作等工作,负责指导全市农村水利工作,承办市人民政府交办的其它工作。

  二、部门收支概况

  2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的水利工程建设等专项经费。

  纳入我局2018年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:纳入我局2018年部门预算范围的二级预算单位包括:河东防洪排渍站、河西防洪排渍站、市水库移民开发管理局、酒埠江灌区管理局、官庄水库管理局、防汛物资储备站、株洲市水利水电勘测设计院等7所二级机构。

  (一)收入预算:2018年年初预算数5384.94万元,其中,一般公共预算拨款5384.94万元;上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。较2017年年初预算增加296.98万元,增长5.5%,其原因为2018年工资福利支出中增加了机关事业单位基本养老保险缴费、综治奖纳入了年初预算、政绩考核奖提标等。

  (二)支出预算:2018年年初预算数5384.94万元,其中,一般公共服务支出5384.94万元。

  具体安排如下:

  1.基本支出:2018年年初预算数为4747.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

  2.项目支出:2018年年初预算数为637.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

  预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为5384.94万元,比上年增加296.98万元,主要原因为增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

  (三)机关运行经费安排情况:本部门2018年年初预算机关运行经费共安排1256.18万元,比上年度预算减少23.44万元,减少原因为2018年压缩了运行经费。

  (四)政府采购预算:2018年年初预算数为375.52万元。

  (五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房6856平方米;车辆5辆,其中一般公务用车5辆,单位价值200万以大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

  山洪灾害预警非工程措施建设经费100万元。2014年湖南省水利厅发布了湘水办[2014]4号《关于长沙等14个市州山洪灾害监测预警信息管理系统建设实施方案的批复》,对全省14个市州山洪灾害监测预警信息管理系统进行建设,省防汛指挥部和株洲五县(市)防汛指挥部已建设了山洪灾害防治系统。株洲市级软件平台系统是与省里和各县(市)的互联互通,供防汛会商决策提供支撑信息。年度目标为建立市级网络平台和机房系统,长期目标为建立完善的防汛抗

  旱指挥决策系统,减少防洪损失,不发生因洪水发生群死群伤事故。

  (五)"三公"等经费预算:

  2018年"三公"经费预算数182.62元,其中:公务接待费84.22万元、公务用车购置及运行费98.4万元、没有安排因公出国(境)费。会议费46.6万元;培训费41.97万元。

  "三公"经费预算数增减变动说明:

  2018年三公经费预算比2017年三公经费预算公开数递减了3.18万元,递减比率为1.7%。其中:公务接待费递减了1.14,递减比率为1.3%。原因为严格公务接待管理,严控公务接待标准,压缩陪同人员;公务用车购置及运行维护费递减2.04万元,递减比例为2.03%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行经费。

  名词解释:

  1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

  4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  公开表格目录

  表一:部门收支总表

  表二:部门收入总表

  表三:部门支出总表

  表四:部门支出总表(分类)

  表五:基本支出预算明细表-工资福利支出

  表六:单位运转经费支出预算表

  表七:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  表八:财政拨款收支总表

  表九:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

  表十:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

  表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

  表十二:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  表十三:政府性基金拨款部门支出总表(分类)

  表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

  表十五:项目支出预算明细表

  表十六:"三公"经费预算表

  表十七:部门整体支出绩效申报表

  表十八:2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

责任编辑:数据导入

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