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三中三内部精准资料2018年度部门决算

发布日期:2019-09-05作者:信息来源:


三中三内部精准资料2018年度部门决算

  目录

  第一部分单位概况

三中三内部精准资料  一、部门职责

  二、机构设置

三中三内部精准资料  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

三中三内部精准资料  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

三中三内部精准资料  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

三中三内部精准资料  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

三中三内部精准资料  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三中三内部精准资料  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三中三内部精准资料  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三中三内部精准资料  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

三中三内部精准资料  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分名词解释

三中三内部精准资料  第一部分三中三内部精准资料概况

  一、部门职责

  贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市水务工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施。拟订全市水资源保护规划;拟订有关水务工作规范性文件并对实施情况进行监督检查;编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施;负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责保障全市水资源的合理开发和利用。负责全市水旱灾害防治工作。拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施;负责协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作。负责管理全市防洪排渍工作。负责全市水利工程的建设与管理。负责全市河道路管理工作。负责全市水土保持工作。指导全市农村水利工作。负责全市大中型水库的移民安置工作。负责全市水务行业的科技教育和对外合作工作。负责全市重大涉水违法事件的查处。承办市人民政府交办的其它事项。

三中三内部精准资料  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。三中三内部精准资料内设机构包括:办公室、人事教育科、计划财务科、水利工程建设管理科、水政水资源科、水土保持科、河道管理科、机关党委

  (二)决算单位构成。三中三内部精准资料2018年部门决算汇总公开单位构成包括:市水利局本级以及株洲市河西排渍管理站、株洲市河东排渍管理站、株洲市水库移民开发管理局、株洲市官庄水库管理局、酒埠江灌区管理局、株洲市防汛物资储备站、株洲市水利水电勘测设计院。

三中三内部精准资料  第二部分三中三内部精准资料2018年度部门决算表

  决算公开表格附后

  第三部分三中三内部精准资料2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度水利局总收入11551.11万元比2017年总收入9221万元增加了2330.11万元。其原因为:各单位人员经费有所增加;市水利局机关省级水资源费、水毁修复工程项目资金、河道管理及河长制经费等项目经费增加;水利勘测设计院水利设计项目业务量增加,故事业收入增加,导致总收入增加;酒埠江灌区管理局续建配套与节水改造想项目资金、量测水设施建设工程资金、抗旱资金、水生态文明建设资金等项目资金增加等。

  二、收入决算情况说明

  2018年度收入11551.11万元,其中财政拨款收入9634.89万元(其中政府性基金预算财政拨款99.18万元),占总收入的83.4%;上级补助收入2万元,占总收入的0.02%;事业收入1870.25万元,占总收入的16.19%;其收入43.96万元,占总个收入的0.39%。

  三、支出决算情况说明

  2018年支出11457.8万元,其中一般公共服务支出5.03万元,占总支出的0.04%;社会保障和就业支出825.07万元,占总支出的7.2%;医疗卫生与计划生育支出361.09万元,占总支出的3.15%;节能环保支出50万元,占总支出的0.44%;城乡社区支出79.49万元,占总支出的0.69%;农林水支出8359.48万元,占总支出的72.96%;其他支出1777.64,占总支出的15.52%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三中三内部精准资料  2018年度财政拨款收入为9634.89万元,比2017年财政拨款收入7818.97万元多1815.92万元;2018年度财政拨款支出9680.16万元,比2017年财政拨款支出7861.91万元多1818.25万元。原因:各单位人员经费有所增加;市水利局机关省级水资源费、水毁修复工程项目资金、河道管理及河长制经费等项目经费增加;水利勘测设计院水利项目资金增加;酒埠江灌区管理局续建配套与节水改造想项目资金、量测水设施建设工程资金、抗旱资金、水生态文明建设资金等项目资金增加等。

三中三内部精准资料  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出9580.98万元,占总支出的83.62%,比2017年一般公共预算财政拨款7843.67万元多1737.31万元,其原因:各单位人员经费有所增加;市水利局机关省级水资源费、水毁修复工程项目资金、河道管理及河长制经费等项目经费增加;水利勘测设计院水利项目资金增加;酒埠江灌区管理局续建配套与节水改造想项目资金、量测水设施建设工程资金、抗旱资金、水生态文明建设资金等项目资金增加等。

三中三内部精准资料  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出9580.98万元,其中一般公共服务支出5.03万元、社会保障和就业支出776.08万元、医疗卫生与计划生育支出361.09万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出29.3万元、农林水支出8359.48万元。

三中三内部精准资料  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出9580.98万元,其中一般公共服务支出5.03万元,本年追加资金;社会保障和就业支出776.08万元,年初预算743.06万元,其原因为人员变动;医疗卫生与计划生育支出361.09万元,年初预算364.06万元其原因为人员变动;节能环保支出50万元、城乡社区支出29.3万元,为本年追加资金、农林水支出8359.48万元,年初预算4277.82万元,其增加原因为:市水利局机关省级水资源费、水毁修复工程项目资金、河道管理及河长制经费等项目经费增加;水利勘测设计院水利项目资金增加;酒埠江灌区管理局续建配套与节水改造想项目资金、量测水设施建设工程资金、抗旱资金、水生态文明建设资金等项目资金增加等。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出5797.76万元,其中人员经费4189.25万元,占总支出的72.26%;公用经费1608.51万元,占总支出的27.74%。

  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

  (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三中三内部精准资料  2018年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出157.33万元,其中:因公出国(境)费用0万元,年初预算0万元、公务用车运行维护费97.64万元比年初预算99.3万元少1.66万元,其原因为:贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行经费。公务接待费59.69万元比年初预算82.22万元少22.53万元,其原因:我局各单位严格公务接待管理,严控公务接待标准,压缩陪同人员。

三中三内部精准资料  2018年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出157.33万元,其中:因公出国(境)费用0万元比2017年因公出国(境)费用0万元无变化、公务用车运行维护费97.64万元比2017年公务用车运行维护费87.16增加10.48万元,其原因为2017年我局二级机构市水库移民开发管理局在一般公共预算财政拨款支出未列支公务用车运行维护费,2018年则列支了10.9万元的公务用车运行维护费,故2018年公务用车运行维护费高于2017年数据。:公务接待费59.69万元比2017年公务接待费65.47万元少5.78万元,其原因:我局各单位严格公务接待管理,严控公务接待标准,压缩陪同人员。

  (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年"三公"经费财政拨款支出157.33万元,其中因公出国(境)费用0万元,组团0次,人数为0人;公务用车运行维护费97.64万元,无公务用车购置费,公务用车保有量为10辆;公务接待费59.69万元,国内公务接待批次1393次,接待人数为14370人。

三中三内部精准资料  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  2018年政府性基金收入99.18万元,支出99.18万元。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  我单位组织对2018年度整体支出及主管的中央、省、市新增水利项目前期经费全面开展绩效自评。水利项目前期工作是水利工作的龙头和争取水利项目投资的前提,是加快水利基础设施建设的重要基础,是整个水利项目建设的重要阶段。水利前期经费是开展水利前期工作的重要保障,2018年度株洲市财政局预算安排中央、省、市新增水利项目前期经费专项资金400万元,主要用于水利专项规划、设计编制、县市区水利项目前期经费补助等前期费用。保障水利规划编制、技术咨询评估、水利项目的可行性研究等前期工作的顺利开展,确保前期工作质量和时效性,充分发挥前期工作在水利建设中的导向作用。

  项目绩效:(一)夯实基础,精心谋划水利建设;(二)争资引项精准对接;(三)为我市城市防洪排涝、水生态建设提供了基本的蓝图。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。三中三内部精准资料2018年度机关运行经费支出1608.51万元,比年初预算数增加352.33万元,增长21.9%。主要原因一是我局局属二级机构防汛物资站属于差额拨款单位、水利水电勘测设计院属于自收自支单位,故财政年初预算中未安排单位运转经费、二是河东、河西排渍站追加的水电费及维修维护费用等。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额156.13万元,其中:政府采购货物支出137.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.54万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三中三内部精准资料  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


附件:

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责任编辑:水利局管理员

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